1.企业简介及禀赋

2017年，山西省把文化旅游业作为战略性支柱产业，举全省之力打造“黄河、长城、太行”三大旅游板块，承载着山西文旅产业崛起使命的山西文旅集团应时而生。成立以来，山西文旅集团紧紧围绕建设“国家全域旅游示范区”和“构建全省域文化旅游发展331新格局”的战略部署，结合发展目标和企业实际，明确了发展战略，搭建了晋中市、王莽岭、娘子关和皇城相府为代表的四大示范区，努力打造具有创新力、引领力、竞争力的全省文化旅游龙头企业。截至2019年6月底，文旅集团资产总额达534.26亿元。

两年来，山西文旅集团聚焦文化旅游产业主线，有序布局了智慧旅游、酒店管理、景区运营、康养产业、海外投资、金融服务、农业及物流、综合能源管理等八大产业领域：

在智慧旅游建设方面，与携程等国内知名电商企业商谈合作，搭建了山西智慧旅游云平台，实施了文旅集团数字展示中心项目，建设涉旅产品线上交易系统，并运营《又见平遥》、《又见五台山》、《再回相府》等景区演艺项目，下一步将通过资源整合，打造线上线下相结合一站式智慧服务体系，还将打造红色文化教育服务平台和山西差旅管家平台。

在酒店专业化经营方面，重组成立酒店集团管理公司，积极整合省直机关经营性酒店、宾馆的资产，目前已整合21家酒店，并以旗下酒店、宾馆为基础，通过开发打造和运营管理，形成多层次、多领域的酒店模式，打造企业自有酒店品牌。

在景区开发运营方面，围绕做好黄河、长城、太行三篇旅游大文章，与山西省各市县政府签订了战略合作协议，对娘子关、王莽岭、北武当、关帝庙、长治振兴小镇等一批景区项目进行了深入对接、签订了合作协议并已经进入实质性操作阶段。

在康养产业和旅游置业方面，积极推进基地养老、度假养老、医疗养老为一体的综合康养山西全系统建设，全力打造“康养山西、夏养山西”品牌，采用“医疗康养+”的模式，形成覆盖范围广、覆盖全年龄段、覆盖全时段的康养服务体系，同时加强与景区运营板块的联动，用旅游带动地产开发，打造有文化内涵和旅游活力的度假综合体。

在海外投资方面，以运营毛里求斯晋非经济贸易合作区有关项目为主，通过海外园区建设、园外旅游、地产开发、国际贸易、资产管理和跨境资本运营等多渠道拓展海外业务，全力打造“工作生活幸福、休闲娱乐一体、产业高端健康、环境生态宜居”的海外文旅新标杆。

在金融资本服务方面，筹备建立文化旅游引导基金和产业基金，以文旅产业投融资业务为主，通过多元化汇集资金，聚合省内外优质资本，聚焦全省优质旅游资产投资，提供优质类金融服务，同时积极发展旅游消费金融，提升旅游消费便利性。

在农业及物流方面，积极打造农产品交易中心项目、发展畜牧业等，打造文旅特色农业产业体系；将现有煤炭、钢铁贸易业务逐步转向相关旅游产品的开发及贸易、特色粮农、畜牧物流等，不断优化现有贸易模式，实现物流板块的体质升级，进一步实现非文旅产业的转型发展。

在综合能源方面，重点推进新能源业务，一方面利用政策红利拓展现有废油处理、节能环保、新能源汽车等业务，寻找新的利润增长点；另一方面积极拓展综合能源新业务，将环保节能贯穿于集团文化旅游业务中，助力主业发展。

2.出让比例及价格

按照相关规定灵活协商。

3.财务表现及预测

截至2018年底，文旅集团资产总额467.69亿元，负债总额383.32亿元，所有者权益总额129.36亿元，2018年度实现营业收入231.63亿元。

4.行业前景及趋势

文旅集团组建以来，经过一段时间的努力，目前初步具备

了省内优质文化旅游资源的整合优势，文化旅游产业投融资的引领优势以及文化旅游产业示范的品牌优势。

（1）省内优质文化旅游资源的整合优势。文旅集团作为山西省省属国有重点骨干企业，是山西省委、省政府为推动全省经济转型发展，组建的“四梁八柱”国有企业之一，承担着加快全省文旅产业发展、推进全省产业结构优化升级的战略任务，受到省委省政府的关爱和支持，具有可以整合山西文旅资源的政治优势、政策优势和平台优势。进一步具体看，山西文旅集团成立初期有一定的政策窗口机遇，拥有更多的申请划拨资源和提出政策建议的机会，同时山西文旅集团作为省政府成立的唯一一家文旅专业型公司，在制定全省行业标准方面处于其他企业难以企及的地位，特别是在“放管服效”改革的大背景下，也将具有承担部分政府特许经营职能的政策优惠。

（2）文化旅游产业投融资的引领优势。文旅集团受托管理省政府文化旅游类的产业引导基金，目前正在设立山西省文化旅游产业发展（母）基金、与地方政府合作设立文化旅游产业发展基金等。文旅集团充分利用政策资源优势，广泛吸引战略投资者，吸收各类社会资金投向文化旅游产业。同时，省内各金融机构也大力支持文化旅游项目发展，目前文旅集团与十一家省内金融机构签订了战略合作及金融服务协议，引导银行资金投向文化旅游产业。

（3）文化旅游产业示范的品牌优势。文旅集团经过一年的努力，目前正在打造“四个示范项目”，即以晋中市全域旅游建设为代表的市域合作示范项目，以王莽岭景区为代表的项目合作示范项目，以皇城相府景区为代表的新业态合作示范项目，以娘子关景区为代表的授权经营运作示范项目，通过文旅集团各类项目示范引领，对全省的文化旅游产业发展起到带动作用。随着文旅集团品牌初步形成，示范作用进一步加大。

5.联系人及电话

联 系 人：张晟

联系电话：18734811117