项目名称:忻城县蚕桑产业综合示范项目
项目属地:广西来宾市忻城县
项目建设地点:忻城县城关镇红渡镇安东乡
项目类别、所属产业:产业扶贫开发类项目
项目概述:
本项目将立足本地,面向广西,辐射东盟,以实现忻城县蚕桑生产的区域化、产业化发展为目标。遵循自然和经济规律,统筹规划,合理布局,突出重点,量力而行。以科技为先导,以市场为导向,精心设计,认真施工,质量与规模兼顾,速度与效益并重,力争在短期内,使忻城县蚕桑生产水平有较大幅度提高,服务体系建设滞后的状况得到根本改变,从而推动蚕桑产业持续发展。
1.建设内容及规模
(1)安东繁殖基地
在安东基地建设1000亩桑园(含桑苗育种),蚕桑繁殖(小蚕共育+大蚕养殖)车间8000㎡,基地办公及生活用房1000㎡。
(2)红渡繁殖基地
在红渡基地拟建设1000亩桑园,蚕桑繁殖(小蚕共育+大蚕养殖)车间10000㎡。
(3)生物有机肥基地
在城关建设生物有机肥基地占地100亩,生产车间5000㎡,仓储面积20000㎡,基地办公及生活用房1000㎡。
项目总投资、拟引进资金额:总投资额30000万元人民币,其中建筑工程费15018万元,设备采购费4982万元,建设其他费3000万元,其他预备费用 7000万元。拟引进30000万元人民币。
项目经济效益分析:
1.项目成本费用估算
(1)主要蚕种、桑种、蚕砂、土地流转费用、有机肥等原辅材料费用和劳动力价格采用目前市场的价格。
(2)项目拟雇员1000人,年工资总额2000万元。
(3)固定资产折旧费采用分类年限平均法计算(年折旧率=(1-预计净残值率)÷折旧年限×100%,年折旧额=固定资产原值×年折旧率),预计净残值率取5%,房屋和建构筑物折旧年限取50年;机器设备平均折旧年限10年;无形资产按50年摊销;递延资产按5年摊销。
(4 )销售费用按收入的1.5%计算,管理费用按收入的2.5%计算,财务费用按收入的8%计算。
(5)项目年均总成本费用为16580万元,其中安东、红渡繁殖基地的成本费用为6760万元,生物有机肥基地的成本费用为9820万元。总成本费用估算详见下表:
内容 | 单位 | 安东繁殖基地 | 红渡繁殖基地 | 蚕砂有机肥厂 | ||||||
数量 | 单价 | 金额(元) | 数量 | 单价 | 金额 | 数量 | 单价 | 金额 | ||
生产成本(年) | 15000000 | 37500000 | 85192000 | |||||||
1、蚕种采购 | 张 | 120000 | 60 | 7200000 | 200000 | 60 | 12000000 | 0 | ||
2、桑地流转费 | 亩 | 500 | 500 | 250000 | 1000 | 500 | 500000 | 0 | ||
3、桑叶栽培及采摘 | 亩 | 500 | 4000 | 2000000 | 1000 | 4000 | 4000000 | 0 | ||
4、蚕桑种养化肥、农药 | 张 | 120000 | 10 | 1200000 | 200000 | 10 | 2000000 | 0 | ||
5、幼蚕繁殖人工费 | 张 | 120000 | 15 | 1800000 | 200000 | 15 | 3000000 | 0 | ||
6、彩色蚕丝 | 斤 | 8000 | 250 | 2000000 | 0 | |||||
7、蚕丝(桑叶及工资) | 斤 | 560000 | 25 | 14000000 | 0 | |||||
8、蚕砂 | 吨 | 300000 | 200 | 60000000 | ||||||
9、微生物箘剂 | 吨 | 300 | 30000 | 9000000 | ||||||
10、蚕砂运输费 | 吨 | 60000 | 50 | 3000000 | ||||||
11、人工工资 | 吨 | 60000 | 20 | 1200000 | ||||||
12、技术转让费 | 吨 | 50000 | 20 | 1000000 | ||||||
13、折旧(10年) | 年 | 79920000 | 10% | 7992000 | ||||||
14、动力费 | 吨 | 50000 | 30 | 1500000 | ||||||
15、包装袋 | 吨 | 50000 | 30 | 1500000 | ||||||
销售费用(年) | 16000000 | 1.50% | 240000 | 76600000 | 1.50% | 1149000 | 125000000 | 2.50% | 3125000 | |
管理费用(年) | 16000000 | 2.50% | 400000 | 76600000 | 2.50% | 1915000 | 125000000 | 1.50% | 1875000 | |
财务费用(年) | 25700000 | 8% | 2056000 | 148700000 | 8% | 11896000 | 99920000 | 8% | 7993600 |
2.效益估算
(1)销售收入
项目年均销售收入共计22260万元,其中安东、红渡繁殖基地的销售收入为9760万元,生物有机肥基地的销售收入为12500万元。各项销售收入详见下表:
内容 | 单位 | 安东繁殖基地 | 红渡繁殖基地 | 蚕砂有机肥厂 | ||||||
数量 | 单价 | 金额(元) | 数量 | 单价 | 金额 | 数量 | 单价 | 金额 | ||
销售收入(年) | 24000000 | 73600000 | 125000000 | |||||||
1、幼蚕销售 | 张 | 120000 | 200 | 24000000 | 200000 | 200 | 40000000 | 0 | ||
2、蚕茧销售 | 斤 | 560000 | 60 | 33600000 | 0 | |||||
3、彩色蚕丝被 | 床 | 1000 | 3000 | 3000000 | 0 | |||||
4、蚕砂有机肥 | 吨 | 50000 | 2500 | 125000000 |
3.利润
经计算,本项目在经营期内年平均利润总额为5680万元,繁殖基地的平均投资回报率为18.1%,生物有机肥基地平均投资回报率为19.56%.
内容 | 单位 | 安东繁殖基地 | 红渡繁殖基地 | 蚕砂有机肥厂 | ||||||
数量 | 单价 | 金额(元) | 数量 | 单价 | 金额 | 数量 | 单价 | 金额 | ||
生产成本(年) | 15000000 | 37500000 | 85192000 | |||||||
销售费用(年) | 16000000 | 1.50% | 240000 | 76600000 | 1.50% | 1149000 | 125000000 | 2.50% | 3125000 | |
管理费用(年) | 16000000 | 2.50% | 400000 | 76600000 | 2.50% | 1915000 | 125000000 | 1.50% | 1875000 | |
财务费用(年) | 25700000 | 8% | 2056000 | 148700000 | 8% | 11896000 | 99920000 | 8% | 7993600 | |
实现利润 | 8854000 | 21140000 | 26814400 | |||||||
投资回报率 | 17.29% | 18.92% | 19.56% |
项目已具备条件及进展情况: 生物有机肥基地已经落实在忻城县城关返乡农民工创业园,占地100亩,红渡基地建设、安东基地建设正在建设中。
产业背景及优势:
忻城县隶属于广西壮族自治区来宾市,位于广西中部,红水河下游,介于东经108°24‘~109°7’,北纬23°40‘~24°23’之间,东临兴宾区,西依都安县,南接上林县,北连宜州区;东北与柳州市柳江区交界,东南与兴宾区、合山市接壤,西北与都安县相连,西南与马山县接靠。
忻城县有322线国道、323线国道和省道209线贯穿全境;12个乡镇全部通二级以上等级公路,二级公里总里程137.5公里。公路密度21.5公里/百平方公里。内河航道通航里程56公里,沿红水河南下可直达梧州、广州、香港等地。
忻城县属高温多雨的亚热带季风气候,光热充沛,雨量充足,无霜期长。年平均日照1578小时,无霜期347天;平均降雨量1437.8毫米,雨量多集中在5~8月份,占全年总降雨量的65.1%;年平均气温20.7℃,1月份平均气温11.1℃,7月份平均气温28.4℃。适合种桑养蚕。
产业概况:2017年,忻城县桑园面积25.52万亩,鲜茧产量2.8万吨。广西蚕宝宝生物科技有限公司为项目承办单位,从业人员1200人。
产业政策、优惠政策:忻城县人民政府出台了《忻城县蚕沙收集管理工作方案》新建屯级蚕沙集中堆放池的,每平方米补贴100元;新建家庭式蚕沙集中堆放池的,每个补贴500元;租用屯级蚕沙集中堆放池的,政府全年按照3.5平米*月的标准支付租金;蚕沙集中堆放池日常维护人工费每人每月1500-4000元不等计发;蚕沙无害化处理的薄膜和发酵菌种补贴,养每张蚕补贴20元;蚕沙企业收购处理蚕沙的,每吨补贴15元给蚕沙加工企业;蚕沙加工企业对桑农运送蚕沙运费补帖每吨100元或同等金额的化肥物资。
项目合作单位:忻城县农业局
合作方式:合资
联系人:韦俊涛 联系电话:0772-5511446
电子邮箱:xcnyj5511446@163.com
联系地址:广西来宾市忻城县城关镇芝州一路6号
邮编:546200
项目有效期:2018年—2020年